Com a importação do XML, os produtos, as quantidades e os valores da nota fiscal do fornecedor entram automaticamente no estoque. Você não precisa digitar item por item.

Antes de começar

  • Tenha o arquivo XML da nota fiscal em mãos.
  • O fornecedor precisa estar configurado. Cada fornecedor monta os dados da nota do seu próprio jeito, como códigos, referências e descrições. Por isso, antes da primeira importação de um fornecedor, é preciso fazer uma configuração personalizada para ele.

⚠️ Atenção: a configuração personalizada de cada fornecedor é feita pela nossa equipe. Antes de importar a primeira nota de um fornecedor novo, abra um chamado no suporte e informe o nome dele. Sem essa configuração, o sistema importa a nota, mas não converte cor, tamanho e as outras informações personalizadas do fornecedor. Esses dados vão precisar ser preenchidos manualmente.

Passo a passo

1. Acesse a tela de entrada
Vá em Estoque > Entrada.

2. Importe o arquivo
Clique em Importar XML e selecione o arquivo XML da nota fiscal no seu computador.

3. Aguarde o processamento
O sistema lê o arquivo e monta a entrada automaticamente. Não feche a tela enquanto isso acontece.

4. Confira a identificação dos produtos
Durante a importação, o FashionPro verifica se cada item da nota já existe no seu cadastro, ou seja, se é uma reposição. A busca segue esta ordem de prioridade:

  • 1º Código EAN (código de barras): se o EAN da nota for igual ao de um produto cadastrado, o item é reconhecido como reposição.
  • 2º Referência do produto: se o EAN não bater, o sistema procura pela referência.
  • Não encontrado: se nenhum dos dois bater, o item entra como produto novo.

ℹ️ Importante: quando o produto é reconhecido como reposição, a quantidade da nota é somada ao estoque do produto que já existe. Assim você evita produtos duplicados no cadastro.

5. Complete cor e tamanho, se necessário
Algumas notas fiscais não trazem as informações de cor e tamanho dos produtos. Nesses casos, preencha esses dados manualmente em cada item antes de finalizar.

6. Revise e finalize a entrada
Confira se os produtos, as quantidades, as cores, os tamanhos e os valores estão corretos. Se precisar, corrija o que estiver errado nesta mesma tela. Quando estiver tudo certo, finalize a entrada.

💡 Recomendação: revise com atenção os itens que entraram como produto novo. Se algum deles for na verdade uma reposição, com EAN ou referência diferente do cadastro, corrija antes de finalizar para não duplicar o produto.

7. Defina os preços de venda
Depois de finalizar, vá em Estoque > Preços para definir o preço de venda dos produtos que entraram.

💡 Recomendação: defina os preços logo depois da entrada. Assim os produtos já ficam prontos para venda no PDV.